內控小組相關資訊

跳到主要內容區

本校風險管理及內部控制推動作業原則(111.1.13)

國立東華大學內控小組組成辦法(108.2.20修正)

國立東華大學風險發生機率與影響評估基準(108.1.3修正通過)

政府內部控制聲明書簽署作業要點110.1.5

政府內部控制共通性作業(含跨職能整合)範例製作原則107.12.28

政府內部控制制度設計原則(107.12.28)

政府內部控制監督作業要點105.12.30

教育部風險管理推動作業原則(110.7.19)

行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業手冊(109.9)

本校風險管理與內控作業程序說明(110.01.14修正)

本校內控小組會議作業流程(108.4.1修正)