內控小組表單

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本校單位年度風險評估及處理彙總表

本校各級會議內部控制自行評估表

本校內控制度作業項目作業程序說明表

本校風險評估及處理表

本校風險滾推填寫範例

本校風險登錄表

本校單位具風險業務彙整表

內控重大缺失案件及改善計畫