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內控小組相關資訊

國立東華大學108年內部控制聲明書

國立東華大學107年內部控制聲明書

內控小組會議作業流程

國立東華大學內控小組組成辦法(108.2.20修正)

內控小組委員名冊

108-109學年度內控小組委員名冊(109.8.3修正)

108-109學年度內控小組委員名冊(108.9)

106-107學年度內控小組委員名冊(108.4.1修正)

106-107學年度內控小組委員名冊(107.11.28修正)

內控小組表單

本校各級會議內部控制自行評估表

本校整體與作業層級目標及風險項目對應表

本校內控制度作業項目作業程序說明表

本校風險評估及處理表

內控小組會議紀錄

109年5月12日108學年度第2學期第1次內控小組會議

108年12月31日108學年度第1學期第1次內控小組會議紀錄

108年5月21日107學年度第2學期第1次內控小組會議紀錄

108年1月3日107學年度第1學期第1次內控小組會議紀錄

內控小組外部連結

行政院主計總處-政府內部控制

行政院主計總處-內部控制聲明書申報系統

內控小組相關訊息公告

本校內控制度(7.0版)108.12.31

本校內控制度(6.0版)108.1.3

【轉知宣導】政府內部控制觀念架構

【轉知宣導】常見內部控制缺失態樣