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內控小組相關資訊
國立東華大學108年內部控制聲明書
國立東華大學107年內部控制聲明書
國立東華大學內控小組組成辦法(108.2.20修正)
國立東華大學風險發生機率與影響評估基準(108.1.3修正通過)
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內控小組委員名冊
108-109學年度內控小組委員名冊(109.8.3修正)
108-109學年度內控小組委員名冊(108.9)
106-107學年度內控小組委員名冊(108.4.1修正)
106-107學年度內控小組委員名冊(107.11.28修正)
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內控小組表單
本校各級會議內部控制自行評估表
本校整體與作業層級目標及風險項目對應表
本校內控制度作業項目作業程序說明表
本校風險評估及處理表
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內控小組會議紀錄
109年12月30日109學年度第1學期第1次內控小組會議紀錄
109年5月12日108學年度第2學期第1次內控小組會議紀錄
108年12月31日108學年度第1學期第1次內控小組會議紀錄
108年5月21日107學年度第2學期第1次內控小組會議紀錄
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內控小組外部連結
行政院主計總處-政府內部控制
行政院主計總處-內部控制聲明書申報系統
內控小組相關訊息公告
本校內控制度(8.0版)109.12.30
【轉知宣導】政府內部控制觀念架構
【轉知宣導】常見內部控制缺失態樣
【轉知】教育部風險管理及內控推動作業原則第五點修正
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